中共六安市叶集区纪委(监委)2018年部门预算

发布日期:2018-03-30    来源:纪委、监委   作者:办公室  
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第一部分 部门概况

一、 主要职责

1、党的纪律检查工作。

2、全区监察工作。

3、检查处理党员领导干部违规违纪案件。

4、调查处理违反政纪的部门单位及公务员。

5、负责政风建设及纠风工作。

6、作出关于维护党纪、政纪的决定。

7、对全区纪检监察的政策研究,拟定相关政策。

8、对单位制定的政策、规定调查研究、提出意见。

9、会同有关部门做好纪检监察系统干部的管理、任用。

10、承办区委、区政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

叶集区纪委机关现有内设8个部室,分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。单位现有在编人员24名,公益性岗位2人,聘用人员1人。

三、2018年度主要工作任务

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。

二是强化监督,持之以恒抓作风。

三是强化执纪审查,保持严惩腐败的高压态势。

四是强化问责,推动“两个责任”落实。

五是强化廉政宣传教育,筑牢思想防线。

六是狠抓纪检监察干部队伍建设。

 

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支预算315.477846万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出合计315.477846万元。(详见附表)

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款315.477846万元。其中2018年一般公共服务支出315.477846万元,2017年财政拨款预算增加58.447846万元,增长18.5 %,增长原因是内设机构增加、人员增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出315.477846万元,其中:

主要包括:工资福利支出174.336068万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出89.013762万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助14.828016万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

本单位无此项财政预算拨款。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2018年收支总预算315.477846万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出。

六、2018年收入预算情况

2018年收入预算315.477846万元,其中:财政拨款收入315.477846万元,占100%。

七、2018年支出预算情况

本单位2018年支出预算315.477846万元,其中:基本支出278.177846万元,占88.2%,主要用于工资福利支出、商品服务支出等;项目支出37.3万元,占11.8 %,主要用于纪检监察事务、大要案查处等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2018年机关本级机关运行经费财政拨款预算315.477846万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、纪检监察事务、大要案查处等支出。

(二)政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算总额 0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆1辆,全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

十、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

 无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出。

 十一、项目及绩效目标情况

区纪委纪检监察事务专项经费37.3万元。保障全区纪检监察业务正常开展,深入推进监察体制改革试点工作,巩固落实中央八项规定精神成果,不断深化政治巡察,全面加强党的纪律建设,深入开展党章党规党纪教育,从严执纪,保持严惩腐败的高压态势,坚决查处群众身边不正之风和腐败问题,全力打造忠诚干净担当的执纪铁军,为新型特色市辖区保驾护航。

 十二、绩效目标设置情况

 通过财政性资金安排,区纪委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,坚定不移惩治腐败,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍,为决胜全面建成小康社会,开创六安新型特色市辖区建设新局面提供坚强保障。

 

 

第三部分 区纪委、监委2018年部门预算表

 

1.区纪委、监委2018年部门收支预算总表

2.区纪委、监委2018年部门收入预算总表

3.区纪委、监委2018年部门支出预算总表

4.区纪委、监委2018年部门财政拨款收支预算总表

5.区纪委、监委2018年部门一般公共预算支出预算表

6.区纪委、监委2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 区纪委、监委2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 区纪委、监委2018年部门国有资本经营预算收支预算表

 

附表1

2018年部门收支预算总表
部门: 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 315.477846 一、一般公共服务支出 315.477846
二、政府性基金预算拨款收入 0.0 二、国防支出 0.0
三、纳入专户管理政府非税收入 0.0 三、公共安全支出 0.0
四、其他收入 0.0 四、教育支出 0.0
     事业收入 0.0 五、科学技术支出 0.0
     经营收入 0.0 六、文化体育与传媒支出 0.0
     上级补助收入 0.0 ……
     附属单位上缴收入 0.0
     其他 0.0
本年收入合计 本年支出合计
上年结余收入 0.0 结转下年 0.0
收入总计 315.477846 支出总计 315.477846
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

2018年部门收入预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 315.477846 0 315.477846 0 0 0 0 0 0 0 0
 20101  人大事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2010101   行政运行 315.477846 0 315.477846 0 0 0 0 0 0 0 0
…… ……
合计 315.477846 315.477846
注:本表反映部门各项收入预算情况。

附表3

2018年部门支出预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 315.477846 278.177846 37.3
 20101  人大事务 0 0 0
  2010101    行政运行 315.477846 278.177846 37.3
  2010102   一般行政管理事务 0 0 0
…… ……
合计
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门: 单位:万元
                   
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 0.0 一、本年支出 315.477846 315.477846 0
  政府性基金预算拨款 0.0 (一)一般公共服务支出 315.477846 315.477846 0
(二)国防支出 0 0.0 0
二、本年收入 (三)公共安全支出 0 0.0 0
(一)一般公共预算拨款 315.477846 (四)教育支出 0 0.0 0
    经常收入预算拨款 315.477846 (五)科学技术支出 0 0.0 0
    国库管理非税收入 0.0 (六)文化体育与传媒支出 0 0.0 0
(二)政府性基金预算拨款 0.0 (七)社会保障和就业支出 0 0.0 0
(八)社会保障和就业支出 0 0.0 0
……
二、结转下年 0
收入总计 315.477846 支出总计 315.477846 315.477846 0
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 315.477846 278.177846 37.3
 20101  人大事务 0 0 0
  2010101   行政运行 315.477846 278.177846 37.3
  2010102   一般行政管理事务 0 0 0
…… ……
合计 315.477846 278.177846 37.3
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 174.336068
 30101   基本工资 69.7536
 30102   津贴补贴 52.3932
 30103   奖金 5.261
 30104   社保保障缴费 35.768268
30105 其他工资福利支出 11.16
  302 商品和服务支出 64
 30201   办公费 36.4
 30202   印刷费 6
 30203   邮电费 1.6
 30204   差旅费 2
 30205 维修(护)费 5.6
 30206 会议费 1
 30207 培训 1.4
 30208 其他商品和服务支出 10
合计 238.336068

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 0 0 0 0
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出 0 0 0 0
  2121201     耕地开发专项支出 0 0 0 0
  2121202     基本农田建设和保护支出 0 0 0 0
  2121203     土地整理支出 0 0 0 0
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出 0 0 0 0
…… …… 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
合计 0 0 0 0
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
208 一、社会保障和就业支出 0 0 0 0
20804   补充全国社会保障基金 0 0 0 0
2080451     国有资本经营预算补充社保基金支出 0 0 0 0
223 二、国有资本经营预算支出 0 0 0 0
22301   解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0 0
2230101     厂办大集体改革支出 0 0 0 0
2230102    “三供一业”移交补助支出 0 0 0 0
2230103     国有企业办职教幼教补助支出 0 0 0 0
2230104     国有企业办公共服务机构移交补助支出 0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
合计 0 0 0 0
注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

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